Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2020 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 .
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. |
1.470,00 |
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06/07/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
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201,54 |
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08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020
OI SA - 18255 |
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201,54 |
03/08/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
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100,62 |
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03/08/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
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201,39 |
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03/08/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-100,62 |
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06/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020
OI SA - 18255 |
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201,39 |
02/09/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
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104,22 |
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08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020
OI SA - 18255 |
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104,22 |
06/10/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
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208,12 |
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08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020
OI SA - 18255 |
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208,12 |
28/10/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
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208,12 |
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09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020
OI SA - 18255 |
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208,12 |
01/12/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
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208,12 |
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01/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-338,49 |
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07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020
OI SA - 18255 |
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208,12 |
TOTAL |
1.131,51 |
1.131,51 |
1.131,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.