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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2297	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 . Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.	210,00	1.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 . Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.	1.470,00
06/07/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		201,54
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020 OI SA - 18255			201,54
03/08/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		100,62
03/08/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		201,39
03/08/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-100,62
06/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020 OI SA - 18255			201,39
02/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		104,22
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020 OI SA - 18255			104,22
06/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		208,12
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020 OI SA - 18255			208,12
28/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		208,12
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020 OI SA - 18255			208,12
01/12/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		208,12
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-338,49
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2020 OI SA - 18255			208,12
TOTAL		1.131,51	1.131,51	1.131,51
SALDO A PAGAR				0,00