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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2302	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARINDIA PORTELA.	0,00	402,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARINDIA PORTELA.	402,42
02/07/2020	REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARINDIA PORTELA.		402,42
02/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria			60,36
10/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			342,06
TOTAL		402,42	402,42	402,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/07/2020	60,36		Lançada
TOTAL		60,36

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