Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TONNER 310A PRETO
87,00
261,00
2.00
TONER 311 A - AZUL
91,00
182,00
2.00
TONER 312 A - AMARELO
91,00
182,00
2.00
TONNER 313 MARGENTA
91,00
182,00
3.00
CARTUCHO HP 664 BLACK
79,00
237,00
3.00
CARTUCHO HP 664 COLOR
82,00
246,00
10.00
BUCHADORES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 29955934.
8,90
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2020
TONNER 310A PRETO TONER 311 A - AZUL TONER 312 A - AMARELO TONNER 313 MARGENTA CARTUCHO HP 664 BLACK CARTUCHO HP 664 COLOR BUCHADORES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 29955934.
1.379,00
02/07/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 29955934.
1.379,00
10/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2020
SERGIO GIRARDI - 16013
1.379,00
TOTAL
1.379,00
1.379,00
1.379,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.