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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2311 Data de lançamento: 02/07/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TONNER 310A PRETO 87,00 261,00
2.00 TONER 311 A - AZUL 91,00 182,00
2.00 TONER 312 A - AMARELO 91,00 182,00
2.00 TONNER 313 MARGENTA 91,00 182,00
3.00 CARTUCHO HP 664 BLACK 79,00 237,00
3.00 CARTUCHO HP 664 COLOR 82,00 246,00
10.00 BUCHADORES Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 29955934. 8,90 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2020 TONNER 310A PRETO TONER 311 A - AZUL TONER 312 A - AMARELO TONNER 313 MARGENTA CARTUCHO HP 664 BLACK CARTUCHO HP 664 COLOR BUCHADORES Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 29955934. 1.379,00
02/07/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 29955934. 1.379,00
10/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2020 SERGIO GIRARDI - 16013 1.379,00
TOTAL 1.379,00 1.379,00 1.379,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.