| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA AREIA | 385,00 | 1.155,00 |
| 2.00 | TINTA PISO AZUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 156550 E 156561. | 165,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | TINTA AREIA TINTA PISO AZUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 156550 E 156561. | 1.485,00 | ||
| 02/07/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 156550 E 156561. | 1.485,00 | ||
| 10/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2020 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 | 1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
