Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA AREIA |
385,00 |
1.155,00 |
| 2.00 |
TINTA PISO AZUL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 156550 E 156561. |
165,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2020 |
TINTA AREIA TINTA PISO AZUL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 156550 E 156561. |
1.485,00 |
|
|
| 02/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 156550 E 156561.
|
|
1.485,00 |
|
| 10/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2020
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
|
|
1.485,00 |
| TOTAL |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
