| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 10/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE, DANFE 325. | 210,68 | 210,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE, DANFE 325. | 210,68 | ||
| 10/01/2020 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE, DANFE 325. | 210,68 | ||
| 16/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2020 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 210,68 | ||
| TOTAL | 210,68 | 210,68 | 210,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
