| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF MÊS FOLHA DE PAGAMENTO 06-2020 | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF MÊS FOLHA DE PAGAMENTO 06-2020 | 370,00 | ||
| 02/07/2020 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF MÊS FOLHA DE PAGAMENTO 06-2020 | 370,00 | ||
| 10/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
