Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE DE GRUPOS.
Finalidade: PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS PORTAL, ORQUESTRA E CORAL PARA APRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS, CFE NF Nº 17.
436,50
436,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2020
TRANSPORTE DE GRUPOS.
Finalidade: PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS PORTAL, ORQUESTRA E CORAL PARA APRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS, CFE NF Nº 17.
436,50
10/01/2020
TRANSPORTE DE GRUPOS.
Finalidade: PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS PORTAL, ORQUESTRA E CORAL PARA APRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS, CFE NF Nº 17.
436,50
16/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2020
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941
436,50
TOTAL
436,50
436,50
436,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
