Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2332 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO A PPDS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS - COVID19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOGRUPO PPDS, CFE DANFE 287855. |
364,50 |
364,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOGRUPO PPDS, CFE DANFE 287855. |
364,50 |
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| 07/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOGRUPO PPDS, CFE DANFE 287855.
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364,50 |
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| 07/07/2020 |
Estorno de liquidação |
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-364,50 |
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| 07/07/2020 |
Anulação de empenho. |
-364,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
