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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2333 Data de lançamento: 07/07/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS - COVID19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APLIQUE T Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM MÃES GESTANTES, CFE DANFE 822. 133,30 133,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2020 APLIQUE T Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM MÃES GESTANTES, CFE DANFE 822. 133,30
07/07/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM MÃES GESTANTES, CFE DANFE 822. 133,30
13/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2333/2020 ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 17659 133,30
24/08/2020 Anulação para ajuste contabíl. -133,30
24/08/2020 Anulação para ajuste contabíl. -133,30
24/08/2020 Anulação para ajuste contabíl. -133,30
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.