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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2336 Data de lançamento: 07/07/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 215/50R17 TRIANGLE TH 201 95W Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. 340,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2020 PNEU 215/50R17 TRIANGLE TH 201 95W Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. 680,00
27/07/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. 680,00
31/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2020 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.