| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: J S SONTAG ME |
| Número do empenho: | 2337 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL Finalidade: REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL Finalidade: REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 280,00 | ||
| 07/07/2020 | REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 280,00 | ||
| 13/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2020 J S SONTAG ME - 18539 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
