| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
| Número do empenho: | 2339 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 964.00 | SAÍBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNCÍPIO, CFE NF 899655. | 3,01 | 2.901,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | SAÍBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNCÍPIO, CFE NF 899655. | 2.901,64 | ||
| 07/07/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNCÍPIO, CFE NF 899655. | 2.901,64 | ||
| 14/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2020 DELI KOHLRAUSCH - 16696 | 2.901,64 | ||
| TOTAL | 2.901,64 | 2.901,64 | 2.901,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
