Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
235 |
Data de lançamento: |
10/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 166.00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE. NF 74. |
15,00 |
2.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2020 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE. NF 74. |
2.490,00 |
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| 10/01/2020 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE. NF 74.
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2.490,00 |
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| 16/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 235/2020
ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA - 16924 |
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2.490,00 |
| TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
