Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2365 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERTALINA |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
CABERGOLINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
73,50 |
73,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
SERTALINA CABERGOLINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
109,50 |
|
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| 07/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
|
109,50 |
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| 17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2020
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
|
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109,50 |
| TOTAL |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
