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Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2369	Data de lançamento:	16/07/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX COM PÓ - CAIXA COM 100, TAMANHO G	44,00	1.320,00
20.00	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX COM PÓ - CAIXA COM 100, TAMANHO M Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 015/2020 CFE NF 70584.	44,00	880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2020	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX COM PÓ - CAIXA COM 100, TAMANHO G AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX COM PÓ - CAIXA COM 100, TAMANHO M Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 015/2020 CFE NF 70584.	2.200,00
16/07/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 015/2020 CFE NF 70584.		2.200,00
21/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197			2.200,00
14/10/2020	Anulação para ajuste no empenho			-2.200,00
14/10/2020	anulação para ajuste no empenho		-2.200,00
14/10/2020	Anulação para ajuste no complemento do empenho	-2.200,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00