Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.50
ARRAME
1,00
9,50
15.00
CIMENTO VOTORAN 50 KG
27,00
405,00
8.00
CA 50 10,00 MM
39,50
316,00
3.00
PREGO 17X27
11,70
35,10
2.00
AREIA MÉDIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ESCADA CENTRO ADMINISTRATIVO, CEF DANFE 6.
120,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2020
ARRAME CIMENTO VOTORAN 50 KG CA 50 10,00 MM PREGO 17X27 AREIA MÉDIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ESCADA CENTRO ADMINISTRATIVO, CEF DANFE 6.
1.005,60
16/07/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ESCADA CENTRO ADMINISTRATIVO, CEF DANFE 6.
1.005,60
17/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2020
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681
1.005,60
TOTAL
1.005,60
1.005,60
1.005,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
