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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2379 Data de lançamento: 17/07/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA 260,00 260,00
2.00 PO DUPLA 8,00 16,00
1.00 PINO DE CENTRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA COSNERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 305. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2020 MOLA PO DUPLA PINO DE CENTRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA COSNERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 305. 301,00
17/07/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA COSNERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 305. 301,00
21/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3735 PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2020 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 301,00
TOTAL 301,00 301,00 301,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.