Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA |
260,00 |
260,00 |
2.00 |
PO DUPLA |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA COSNERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 305. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2020 |
MOLA PO DUPLA PINO DE CENTRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA COSNERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 305. |
301,00 |
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17/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA COSNERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 305.
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301,00 |
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21/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3735
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2020
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 |
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301,00 |
TOTAL |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.