| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 17/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPEADOR DE PAPEL PARA 100 PAGINAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 030121138. | 118,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | GRAMPEADOR DE PAPEL PARA 100 PAGINAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 030121138. | 118,00 | ||
| 17/07/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 030121138. | 118,00 | ||
| 22/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2020 SERGIO GIRARDI - 16013 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
