| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 17/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | IMPRESSÕES GRAFICAS CARTEIRAS DA FAMÍLIA ESF Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 30086029. | 0,47 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | IMPRESSÕES GRAFICAS CARTEIRAS DA FAMÍLIA ESF Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 30086029. | 930,00 | ||
| 17/07/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 30086029. | 930,00 | ||
| 22/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2020 GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
