Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
265,00
265,00
2.00
BIELETA ESTABELIZADOR
54,00
108,00
1.00
COXIM MOTOR
281,00
281,00
1.00
COXIM MOTOR LADO DIANTEIRO
315,00
315,00
2.00
FITA ANTI RUÍDOS
5,00
10,00
3.00
LIQUIDO DE FREIO
18,00
54,00
1.50
OLEO LUBRAX 4 80 W
17,00
25,50
1.00
PASTILHAS DE FREIO
196,00
196,00
1.00
PINÇA FREIO
348,00
348,00
1.00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
265,00
265,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO BIELETA ESTABELIZADOR COXIM MOTOR COXIM MOTOR LADO DIANTEIRO FITA ANTI RUÍDOS LIQUIDO DE FREIO OLEO LUBRAX 4 80 W PASTILHAS DE FREIO PINÇA FREIO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
1.867,50
17/07/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
1.867,50
22/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2020
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
1.867,50
TOTAL
1.867,50
1.867,50
1.867,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
