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Exercício: 2020
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2392	Data de lançamento:	17/07/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	265,00	265,00
2.00	BIELETA ESTABELIZADOR	54,00	108,00
1.00	COXIM MOTOR	281,00	281,00
1.00	COXIM MOTOR LADO DIANTEIRO	315,00	315,00
2.00	FITA ANTI RUÍDOS	5,00	10,00
3.00	LIQUIDO DE FREIO	18,00	54,00
1.50	OLEO LUBRAX 4 80 W	17,00	25,50
1.00	PASTILHAS DE FREIO	196,00	196,00
1.00	PINÇA FREIO	348,00	348,00
1.00	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.	265,00	265,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2020	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO BIELETA ESTABELIZADOR COXIM MOTOR COXIM MOTOR LADO DIANTEIRO FITA ANTI RUÍDOS LIQUIDO DE FREIO OLEO LUBRAX 4 80 W PASTILHAS DE FREIO PINÇA FREIO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.	1.867,50
17/07/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.		1.867,50
22/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2020 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302			1.867,50
TOTAL		1.867,50	1.867,50	1.867,50
SALDO A PAGAR				0,00