| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 17/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Kit de teste de anticorpos IGM/IGG para coronavirus caixa c/ 25 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, CFE DISPENSA 016/2020. | 1.543,07 | 9.258,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | Kit de teste de anticorpos IGM/IGG para coronavirus caixa c/ 25 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, CFE DISPENSA 016/2020. | 9.258,42 | ||
| 17/07/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, CFE DISPENSA 016/2020. | 9.258,42 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 9.258,42 | ||
| TOTAL | 9.258,42 | 9.258,42 | 9.258,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
