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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2393	Data de lançamento:	17/07/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Kit de teste de anticorpos IGM/IGG para coronavirus caixa c/ 25 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, CFE DISPENSA 016/2020.	1.543,07	9.258,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2020	Kit de teste de anticorpos IGM/IGG para coronavirus caixa c/ 25 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, CFE DISPENSA 016/2020.	9.258,42
17/07/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, CFE DISPENSA 016/2020.		9.258,42
23/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197			9.258,42
TOTAL		9.258,42	9.258,42	9.258,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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