Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
40,70
40,70
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
68,00
68,00
1.00
KIT SUP DE JUNTA MOTOR
570,00
570,00
2.00
REPARO CILINDRO DIREÇÃO
70,94
141,88
1.00
REPARO INCLINAÇÃO
79,50
79,50
3.00
SELO BLOCO MOTOR
11,50
34,50
1.00
TENSOR CORREIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 1119.
325,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL KIT SUP DE JUNTA MOTOR REPARO CILINDRO DIREÇÃO REPARO INCLINAÇÃO SELO BLOCO MOTOR TENSOR CORREIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 1119.
1.259,58
20/07/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 1119.
1.259,58
23/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2020
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
1.259,58
TOTAL
1.259,58
1.259,58
1.259,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
