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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067

Dados do Empenho

Número do empenho:	2405	Data de lançamento:	20/07/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO ÓPTICO FUSÃO DE FIBRA MONOMODO PARA CONSERTO DA CAMARA SAÍDA PARA TAPERA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE 030120480.	1.686,60	1.686,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2020	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO ÓPTICO FUSÃO DE FIBRA MONOMODO PARA CONSERTO DA CAMARA SAÍDA PARA TAPERA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE 030120480.	1.686,60
20/07/2020	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE 030120480.		1.686,60
23/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2020 JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067 - 18286			1.686,60
TOTAL		1.686,60	1.686,60	1.686,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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