Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2411	Data de lançamento:	20/07/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	FPM - Apoio Financeiro

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DE BRITTO.	0,00	3.094,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DE BRITTO.	3.094,14
20/07/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DE BRITTO.		3.094,14
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19			3,57
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19			14,17
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19			30,63
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19			203,48
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19			380,33
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19			832,21
24/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.629,75
TOTAL		3.094,14	3.094,14	3.094,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/07/2020	3,57		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/07/2020	14,17		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/07/2020	30,63		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/07/2020	203,48		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/07/2020	380,33		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	20/07/2020	832,21		Lançada
TOTAL		1.464,39