Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2421 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GAS GLP 13 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 1007. |
75,90 |
151,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
GAS GLP 13 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 1007. |
151,80 |
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| 20/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 1007. |
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151,80 |
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| 29/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2020
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
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151,80 |
| TOTAL |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
