Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
BORRIFADOR
8,99
44,95
11.00
EMBALAGEM FREEZER 3 KG
4,49
49,39
9.00
EMBALAGEM FREEZER 3 KG
4,79
43,11
3.00
LUVA DE LATÉX TAM M
6,99
20,97
3.00
LUVA LATEX TAM M
8,99
26,97
31.00
SACO GELADINHO PACTE 100 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 1008.
2,99
92,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
BORRIFADOR EMBALAGEM FREEZER 3 KG EMBALAGEM FREEZER 3 KG LUVA DE LATÉX TAM M LUVA LATEX TAM M SACO GELADINHO PACTE 100 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 1008.
278,08
20/07/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 1008.
278,08
28/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2020
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797
278,08
TOTAL
278,08
278,08
278,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
