Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020. |
44.028,37 |
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| 20/07/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020. |
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44.028,37 |
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| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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5,20 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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159,18 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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534,91 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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1.187,53 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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1.610,71 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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1.636,32 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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5.005,76 |
| 30/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2453/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.888,76 |
| TOTAL |
44.028,37 |
44.028,37 |
44.028,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
