Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2492
Data de lançamento:
20/07/2020
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes patronais
Natureza da despesa:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020.
0,00
9.233,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020.
9.233,95
20/07/2020
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020.
9.233,95
20/07/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Covid-19 (4511)
803,24
10/08/2020
Pagamento de Empenho 2492/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.430,71
TOTAL
9.233,95
9.233,95
9.233,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
