Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020. |
39.221,76 |
|
|
| 20/07/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020. |
|
39.221,76 |
|
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
|
|
39,80 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
|
|
365,33 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
|
|
2.210,76 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
|
|
4.506,84 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
|
|
5.055,66 |
| 30/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2523/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
27.043,37 |
| TOTAL |
39.221,76 |
39.221,76 |
39.221,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
