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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2524	Data de lançamento:	20/07/2020
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020.	0,00	5.225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020.	5.225,00
20/07/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020.		5.225,00
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			159,26
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			574,75
20/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			620,47
30/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			2.090,31
30/07/2020	Pagamento de Empenho 2524/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.780,21
TOTAL		5.225,00	5.225,00	5.225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	20/07/2020	159,26		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/07/2020	574,75		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	20/07/2020	620,47		Lançada
TOTAL		1.354,48