Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TALA EM EVA 1,02X11,5 TAM GG
32,00
96,00
4.00
TALA EM EVA30X8 TAM PP
12,00
48,00
4.00
TALA EM EVA 53X8TAM P
17,00
68,00
3.00
TALA EM EVA 63X9 TAM M
21,00
63,00
2.00
BATERIA CR 2032
8,00
16,00
5.00
MANTA TERMICA ADULTO
18,00
90,00
2.00
ESCADA 2 DEGRAUS
150,00
300,00
1.00
COLAR CERVICAL RESGATE TAM PP
30,00
30,00
1.00
COLAR CERVICAL RESGATE TAM P
30,00
30,00
3.00
COLAR CERVICAL RESGATE TAM M
30,00
90,00
2.00
COLAR CERVICAL RESGATE TAM REGULAVEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSITALAR, CFE DANFES 9903.
95,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
TALA EM EVA 1,02X11,5 TAM GG TALA EM EVA30X8 TAM PP TALA EM EVA 53X8TAM P TALA EM EVA 63X9 TAM M BATERIA CR 2032 MANTA TERMICA ADULTO ESCADA 2 DEGRAUS COLAR CERVICAL RESGATE TAM PP COLAR CERVICAL RESGATE TAM P COLAR CERVICAL RESGATE TAM M COLAR CERVICAL RESGATE TAM REGULAVEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSITALAR, CFE DANFES 9903.
1.021,00
20/07/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSITALAR, CFE DANFES 9903.
1.021,00
05/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2020
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
1.021,00
TOTAL
1.021,00
1.021,00
1.021,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
