Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
254 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES. |
0,00 |
1.731,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2020 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES. |
1.731,65 |
|
|
| 15/01/2020 |
REF. RESCISÕES DE CONSELHEIRAS TUTELARES. |
|
1.731,65 |
|
| 20/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
1.731,65 |
| TOTAL |
1.731,65 |
1.731,65 |
1.731,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
