Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OLDAIR KAMMCHEN 95373519049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2550 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTA 91,3 X 225.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FABRICAÇÃO DE PORTA, CFE NF 01. |
1.950,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTA 91,3 X 225.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FABRICAÇÃO DE PORTA, CFE NF 01. |
1.950,00 |
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| 27/07/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FABRICAÇÃO DE PORTA, CFE NF 01. |
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1.950,00 |
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| 31/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2020
OLDAIR KAMMCHEN 95373519049 - 18705 |
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
