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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2551	Data de lançamento:	27/07/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LUMINARIA PÚBLICA	330,00	3.300,00
10.00	BRAÇO 3MX2DUAM	192,00	1.920,00
30.00	REATOR VAPOR DE SODIO	77,00	2.310,00
40.00	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	50,05	2.002,00
20.00	TOMADA DE EMBUTIR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 292.	12,40	248,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2020	LUMINARIA PÚBLICA BRAÇO 3MX2DUAM REATOR VAPOR DE SODIO LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TOMADA DE EMBUTIR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 292.	9.780,00
27/07/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 292.		9.780,00
31/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2551/2020 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			9.780,00
TOTAL		9.780,00	9.780,00	9.780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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