| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2571 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORTA DE MADEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CEF DANFE 8809. | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | PORTA DE MADEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CEF DANFE 8809. | 900,00 | ||
| 27/07/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CEF DANFE 8809. | 900,00 | ||
| 05/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2020 ALEX SANDRO TOSO LTDA - 16662 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
