| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 30/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE NF ANEXA. (COMPLEMENTO EMPENHO 2545). | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE NF ANEXA. (COMPLEMENTO EMPENHO 2545). | 120,00 | ||
| 17/08/2020 | Anulação | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
