| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 30/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Hospedagem do Web site (armazenamento eletrônico de páginas ("sites") na rede (Internet). Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 76,50 | 918,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | Hospedagem do Web site (armazenamento eletrônico de páginas ("sites") na rede (Internet). Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 918,00 | ||
| 30/07/2020 | Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 918,00 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 | 918,00 | ||
| TOTAL | 918,00 | 918,00 | 918,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
