Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2602
Data de lançamento:
30/07/2020
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS
419,79
419,79
1.00
GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
78,02
78,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
497,81
30/07/2020
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
497,81
07/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2020
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
497,81
TOTAL
497,81
497,81
497,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
