MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
FPM - Apoio Financeiro
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOES.
0,00
2.397,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2020
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOES.
2.397,20
01/08/2020
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOIS.
2.397,20
01/08/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários.
43,71
01/08/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários.
122,42
01/08/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários.
271,25
05/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
1.959,82
TOTAL
2.397,20
2.397,20
2.397,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
01/08/2020
43,71
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
