| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 2628 | Data de lançamento: | 01/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ANEL | 7,80 | 31,20 |
| 2.00 | ANEL | 0,50 | 1,00 |
| 2.00 | ANEL | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | ANEL | 1,10 | 2,20 |
| 14.00 | ANEL | 0,50 | 7,00 |
| 8.00 | ANEL | 1,00 | 8,00 |
| 2.00 | ANEL | 1,40 | 2,80 |
| 2.00 | ANEL | 1,00 | 2,00 |
| 16.00 | ANEL | 1,20 | 19,20 |
| 4.00 | ANEL | 1,25 | 5,00 |
| 16.00 | ANEL | 7,00 | 112,00 |
| 8.00 | ANEL | 1,00 | 8,00 |
| 20.00 | ANEL | 1,00 | 20,00 |
| 2.00 | ANEL | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | ANEL | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | ANEL | 8,60 | 17,20 |
| 10.00 | ANEL | 1,00 | 10,00 |
| 8.00 | ANEL | 32,90 | 263,20 |
| 14.00 | ANEL | 1,00 | 14,00 |
| 4.00 | ANEL | 8,70 | 34,80 |
| 40.00 | ANEL | 7,65 | 306,00 |
| 1.00 | ANEL | 30,00 | 30,00 |
| 20.00 | ANEL | 0,50 | 10,00 |
| 11.00 | PLACA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H, CFE DNAFE 1126. | 85,20 | 937,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2020 | ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL PLACA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H, CFE DNAFE 1126. | 1.848,80 | ||
| 01/08/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H, CFE DNAFE 1126. | 1.848,80 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2020 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 | 1.848,80 | ||
| TOTAL | 1.848,80 | 1.848,80 | 1.848,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
