Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2635
Data de lançamento:
01/08/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONEXÃO HIDRAULICA
33,50
67,00
2.00
CONEXÃO HIDRAULICA RANDON
52,00
104,00
4.52
MANGUEIRA HIDRAULICA
32,00
144,64
1.25
MANGUEIRA HIDRAULICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 30298730.
35,00
43,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2020
CONEXÃO HIDRAULICA CONEXÃO HIDRAULICA RANDON MANGUEIRA HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 30298730.
359,39
01/08/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 30298730.
359,39
06/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2635/2020
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
359,39
TOTAL
359,39
359,39
359,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
