Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2651 |
Data de lançamento: |
01/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CINARIZINA 750 M |
15,00 |
150,00 |
| 2.00 |
SOCIAN 200 MG |
159,39 |
318,78 |
| 1.00 |
SPIOLTO 2,5 MCG/2,5MG SOL 60 DOSES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95408. |
251,31 |
251,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2020 |
CINARIZINA 750 M SOCIAN 200 MG SPIOLTO 2,5 MCG/2,5MG SOL 60 DOSES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95408. |
720,09 |
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| 01/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95408. |
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720,09 |
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| 07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2651/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 |
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720,09 |
| TOTAL |
720,09 |
720,09 |
720,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
