| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 2655 | Data de lançamento: | 01/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19 JUNHO E JULHO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19, CFE NF 011584. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2020 | INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19 JUNHO E JULHO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19, CFE NF 011584. | 1.500,00 | ||
| 01/08/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19, CFE NF 011584. | 1.500,00 | ||
| 07/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2020 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 304 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
