Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2655 |
Data de lançamento: |
01/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19 JUNHO E JULHO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19, CFE NF 011584. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2020 |
INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19 JUNHO E JULHO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19, CFE NF 011584. |
1.500,00 |
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| 01/08/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INFORMATIVOS DIÁRIOS COVID 19, CFE NF 011584.
|
|
1.500,00 |
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| 07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2020
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 304 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
