| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 2660 | Data de lançamento: | 01/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OLEO 15W40 | 25,00 | 175,00 |
| 1.00 | TENSOR | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 102,00 | 102,00 |
| 2.00 | TERMINAL FIO | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO PSL619 | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | PARAFUSO | 1,12 | 1,12 |
| 1.00 | PLUG ELETRONICO | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 64,00 | 64,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 60X80 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | PARAFUSO | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | PEÇAS E RETIFICA | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 8.00 | VEDADOR BICO | 3,75 | 30,00 |
| 1.00 | COLA SILICONI | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA RADIADOR | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 2407. | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2020 | OLEO 15W40 TENSOR CORREIA DENTADA TERMINAL FIO FILTRO OLEO PSL619 ABRAÇADEIRA PARAFUSO PLUG ELETRONICO FILTRO AR ABRAÇADEIRA ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA 60X80 PARAFUSO PORCA PEÇAS E RETIFICA VEDADOR BICO COLA SILICONI MANGUEIRA RADIADOR ABRAÇADEIRA MANGUEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 2407. | 4.266,72 | ||
| 01/08/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 2407. | 4.266,72 | ||
| 10/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2660/2020 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 4.266,72 | ||
| TOTAL | 4.266,72 | 4.266,72 | 4.266,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
