Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
267 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
0,00 |
3.998,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2020 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
3.998,39 |
|
|
20/01/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
|
3.998,39 |
|
22/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 267/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
3.998,39 |
TOTAL |
3.998,39 |
3.998,39 |
3.998,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.