Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2686 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AMILORIDA HIDROCLORITIAZIDA 25 MG/2,5 MG |
9,27 |
185,42 |
| 34.00 |
CUMARINA TROXERRUTINA 15MG/93MG |
81,39 |
2.767,37 |
| 5.00 |
PRADAXA 150MG |
249,68 |
1.248,44 |
| 10.00 |
VASTAREL 37,5MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95481. |
121,52 |
1.215,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
AMILORIDA HIDROCLORITIAZIDA 25 MG/2,5 MG CUMARINA TROXERRUTINA 15MG/93MG PRADAXA 150MG VASTAREL 37,5MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95481. |
5.416,43 |
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| 07/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95481.
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5.416,43 |
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| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 |
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5.416,43 |
| TOTAL |
5.416,43 |
5.416,43 |
5.416,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
