Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SPIRAX S4 |
379,00 |
379,00 |
| 1.00 |
TAMAPA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFE ANEXA. |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
SPIRAX S4 TAMAPA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFE ANEXA. |
387,50 |
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| 07/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFE ANEXA.
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387,50 |
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| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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387,50 |
| TOTAL |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
