MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
FPM - Apoio Financeiro
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS.
0,00
1.007,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2020
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS.
1.007,54
11/08/2020
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS.
1.007,54
11/08/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19
75,56
14/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
931,98
TOTAL
1.007,54
1.007,54
1.007,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
