| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2693 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FPM - Apoio Financeiro | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS. | 0,00 | 1.007,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS. | 1.007,54 | ||
| 11/08/2020 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS. | 1.007,54 | ||
| 11/08/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19 | 75,56 | ||
| 14/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 931,98 | ||
| TOTAL | 1.007,54 | 1.007,54 | 1.007,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/08/2020 | 75,56 | Lançada | |
| TOTAL | 75,56 |
