Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2698 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ÁCIDO PERACÉTICO 1L |
49,00 |
196,00 |
| 150.00 |
CETOPROFENO 50MG/ml INJ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 028/2020. |
1,38 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2020 |
ÁCIDO PERACÉTICO 1L CETOPROFENO 50MG/ml INJ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 028/2020. |
403,00 |
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| 11/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 028/2020.
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403,00 |
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| 12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2020
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 15249 |
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403,00 |
| TOTAL |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
