Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
10.133,02 |
|
|
| 20/01/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
|
10.133,02 |
|
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
642,34 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
1.750,98 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
3.218,61 |
| 20/01/2020 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 270/2020 |
|
|
-642,34 |
| 20/01/2020 |
Cfe. estorno de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Empenho 270/2020 |
|
|
-1.750,98 |
| 20/01/2020 |
Cfe. estorno de CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido no Empenho 270/2020 |
|
|
-3.218,61 |
| 20/01/2020 |
Estorno de liquidação na data. |
|
-10.133,02 |
|
| 20/01/2020 |
Estorno de empenho na data. |
-10.133,02 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
